2021年湘西州道路运输服务中心部门预算-世界杯买球

2021年湘西州道路运输服务中心部门预算-世界杯买球

来源: 发布时间:2021-01-22 字体大小:

2021年湘西州道路运输服务中心部门预算

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分2021年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、州道路运输服务中心贯彻落实党中央关于道路运输管理工作的方针政策和决策部署,全面落实省委关于道路运输管理工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对道路运输管理工作的集中统一领导。主要职责是。

2、(一)承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业管理事务性美作。

3、(二)承担道路运输有关行政许可的事务性、技术性工作。

4、(三)承担道路运输从业人员继续教育培训和诚信考核工作。

5、(四)负责道路运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估工作。

6、(五)负责道路运输和城市客运行业应急处置、节能减排、污染防治、行业调查统计等工作。

7、(六)承办道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。

8、(七)负责道路运输信息化建设的事务性工作,指导道路运输、城市客运行业科技推广应用。

9、(八)协助主管部门拟定全州道路运输发展规划、相关专项规划和年度计划,协助解决道路运输企业改革发展中的问题。

(二)机构设置

根据机构改革有关要求和《关于湘西土家族苗族自治州机构改革涉改处级事业单位调整的批复》(湘编办复字[2019]2号),成立湘西土家族苗族自治州道路运输服务中心(以下简称州道路运输服务中心),为湘西自治州交通运输局所属副处级公益一类全额拨款事业单位。州道路运输服务中心设下列内设机构:1、综合科2、人事科3、财务统计科4、财务统计科5、客货运输科6、客货运输科7、驾培科8、业务服务科,共8个科室。 州道路运输服务中心核定全额拨款事业编制20名,核定主任1名,副主任3名,纪检员(正科级)1名,科长(副科级)8名,属州交通运输局二级机构,现在职人员19人,退休人员14人。

二、部门预算单位构成

我单位2021年部门预算公开单位为湘西州道路运输服务中心本级

湘西州道路运输服务中心为副处级公益一类全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算492.4

万元,其中,一般公共预算拨款492.4万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,下级上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加492.4万元,主要是财政增加拨款。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算492.4万元,其中,社会保障和就业支出38.42万元,医疗卫生支出16.81万元,交通运输支出408.35万元,住房保障支出28.82万元。支出较去年增加492.4万元,主要是财政增加拨款。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算492.4万元,其中:社会保障和就业支出38.42万元,占7.8%;卫生健康支出16.81万元,占3.41%;交通运输支出408.35万元,占82.93%;住房保障支出28.82万元,占5.85%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数436.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算55.49万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中,公路和运输安全支出19万元,主要用于公路运输管理工作经费等方面,公路运输管理支出36.49万元,主要用于公路运输管理项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为12万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元2021年“三公”经费预算较2020年减少8万元,主要是2020年处置上交两台车,21年底预算相较于上年度减少。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算2万元,主要用于4季度安全监管例会(150人次)、智能化监管系统信息技术平台监管会(50人次)、春运工作布置会(15人次)等会议开支;培训费预算5.6万元,用于驾培行业管理人员管理培训(2人次)、维修行业管理人员培训(3人次)、出租车行业管理培训(5人次)、信息安全培训(4人次)等支出;主要用于安全监管理例会及行业管理指导培训支出;无。

(四)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额20万元,其中,货物类采购预算20万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为492.4万元,其中,基本支出436.91万元,项目支出55.49万元,上缴上级支出0万元,具体绩效目标详见报表

七、单位离退休预算情况说明

2021年本部门离退休人员共14人,收入8.79万元,含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出8.79万元。

八、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格

2021年部门预算公开表.xlsx


相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到: